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西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2018年度部門決算
2019年09月19日  

目錄

第一部分西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2018年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2018年度部門決算數據說明

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所概況

一、部門決算單位構成

納入西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2018年度部門決算編制范圍的獨立核算單位1個。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責。

西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所是集蔬菜花卉技術研究、科技開發、技術推廣、咨詢服務為一體的綜合性科研機構,主要履行下列職責:

1. 按照“科教興藏、科教興農”的戰略和發展方向,研究適合西藏高原氣候特點的名優特蔬菜品種的栽培。

2. 針對全區蔬菜生產遇到的各種難點、熱點和重點問題,組織開展科技攻關。

3. 開展科技開發和技術咨詢,參與全區重大綜合開發項目中有關的技術論證等工作。

(二)部門機構設置。

西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所內設機構11個,包括:辦公室、政工人事科、實驗基地管理科、計劃財務科、業務管理科、育種研究室、栽培研究室、植物保護研究室、花卉研究室、蔬菜科技推廣站、保衛科實驗基地管理科。

第二部分

西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2018年度部門決算表

(詳見附表1-8)

由于本單位沒有政府性基金收入,故此附表8數據為空。

第三部分

西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2018年度部門決算數據說明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明

本年度財政補助收入4,459.06萬元,本年財政撥款支出為3,666.90萬元,本年年末結轉數792.16萬元。

2018年我所財政撥款收入為4,459.06萬元,比上年(3,351.09萬元)增加1,107.97萬元,增長33.06%。其中:年初預算安排數為3,452.12萬元,調減撫恤金和社保64.27萬元(藏財預指[2018]78號),年中累計追加各種資金1,071.21萬元。主要包括:年中調整“藏東南生態農業綜合試驗示范區”項目土地劃撥經費(藏財預存[2018]35號)預算指標230.35萬元,調整2018年自治區本級公務車輛保險經費(藏財農指[2018]7號)2.15萬元, 調整人員增資18.78萬元(藏財預指[2018]75號),追加差額工資19.33萬元(藏財農指[2018]88號),年中追加專項資金797.00萬元(藏財農指[2018]89號),追加2019年車輛保險3.60萬元(藏財農指[2018]93號)。

2018年財政撥款支出總計為3,666.90萬元,比上年(3,350.95萬元)增加315.95萬元,增長9.43%。其中:基本支出為2,872.11萬元,比上年(2,802.06萬元),增加69.05萬元,增長2.46%,基本支出中人員經費支出為2,610.74萬元,比上年(2,608.25萬元)增加2.49萬元,增長0.1%,日常公用經費支出為261.37萬元,比上年(193.81萬元)增加67.56萬元,增長34.86%;項目支出為794.79萬元,比上年(548.89萬元)增加245.90萬元,增長44.80%。

2018年年末結余結轉資金為792.16萬元,主要是項目支出結轉結余資金。

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

2018年財政補助收入為4,459.06萬元。主要包括:

206類科學技術支出為797.00萬元(科技條件專項797.00萬元),該項為中央引導地方專項經費。

208類社會保障和就業支出為335.35萬元,比上年(307.76萬元)增加27.59萬元,增長8.96%。

213類農林水支出為3,326.71萬元(其中:事業運行2,540.36萬元、科技轉化與推廣服務256.00萬元、農業資源保護修復與利用300.00萬元、其他農業支出230.35萬元),比上年度(2,761.60)增加565.11萬元,增長20.46%。其中事業運行2,540.36比上年(2,494.30萬元)增加46.06萬元,增長1.85%;科技轉化與推廣服務256.00萬元,比上年(231.00萬元)增加25.00萬元,增長10.82%。

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

2018年度我所支出合計3,666.90萬元,按類款項分,具體情況如下:

206類科學技術支出為37.52萬元(科技條件專項),主要是該項經費12月份才下達。

208類社會保障和就業支出為335.35萬元,比上年(307.76萬元)增加27.59萬元,增長8.96%。

213類農林水支出3,294.03萬元(其中:事業運行2,536.76萬元、科技轉化與推廣服務256.00萬元、農業資源保護修復與利用300.00萬元、其他農業支出201.27萬元),比上年(2,841.19萬元)增加452.84萬元,增長15.94%。其中:事業運行為2,536.76萬元,比上年(2,494.30萬元),增加42.46萬元,增長1.70%,科技轉化與推廣服務為256.00萬元,比上年(310.59萬元)減少54.59萬元,下降17.58%。

四、2018年度一般公共預算財政撥款收支決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

我所2018年度財政撥款支出為3,666.90萬元,其中:基本支出為2,872.11萬元,項目支出為794.79萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度我所財政撥款支出合計3,666.90萬元,按類款項分,其中:206類科技技術支出為37.52萬元,占財政撥款支出的1.02%;208類社會保障和就業335.35萬元,占財政撥款支出的9.15%;213類農林水支出3,294.03萬元,占財政撥款支出的89.83%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

1、科學技術(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)支出37.52萬元,主要是中央引導地方專項支出。

2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出335.35萬元,用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3、農林水支出(類)農業(款)支出3,294.03萬元,主要用于保障我所正常運轉的基本支出和農牧業新品種、新技術的引進、研究、試驗、示范、推廣等項目支出。

(1)農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)支出2,536.76萬元,主要用于保障我所的人員經費和日常公用經費的支出以及事業運行等支出。

(2)農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)支出256.00萬元,主要用于農牧業新品種、新技術的引進、研究、試驗、示范、技術推廣與服務等支出。

(3)農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)支出300.00萬元,主要用于西藏光核桃資源高原適應性功能基因挖掘與利用。

(4)農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)201.27萬元,主要用于藏東南生態農業綜合試驗示范區劃撥土地使用。

五、2018年度“三公”及相關經費預決算情況說明

2018年“三公”及相關經費情況表

單位:萬元

項 目

預算數

決算數

備 注

合 計

26.92

25.99

?

1.因公出國(境)費

-

-

?

其中:(1)因公出國(境)團組數

-

-

?

(2)因公出國(境)團人數

-

-

?

2.公務接待費

5.42

2.35

?

其中:(1)公務接待的批次

-

17

?

(2)公務接待的人數

-

285

?

3.公務用車經費

21.50

23.64

?

其中:(1)公務用車運行維護費

21.50

23.64

?

(2)公務用車購置數

-

-

?

(3)公務用車保有量

-

8

缺編2輛

(一)“三公”經費總體情況

我所2018年度“三公”經費支出總額為25.99萬元,其中:公務用車運行維護費23.64萬元,公務接待費2.35萬元。

(二)“三公”經費支出分項與上年度執行情況

1、公務用車購置及運行維護費

2017年和2018年我所均無公務用車購置。

2018年度我所公務用車運行維護費實際支出數為23.64萬元,與上年實際支出數(23.87萬元)相比,減少0.23萬元,下降0.96%。

2、公務接待費實際支出數為2.35萬元與上年實際支出數(1.48萬元)相比,增加0.87萬元,下降58.78%。

3、年末車輛保有量

我所本年末車輛保有量為8輛,同上年一致。

4、公務接待批次及人數

本年度我所共接待區內外有關專家和領導17批次,達285人次。

六、2018年度事業運行情況說明

(一)西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所履行一般行政事業管理職能,用于一般公共預算安排的行政事業經費合計為2,872.11萬元,主要是基本支出。

(二)事業運行經費預算的內容

基本支出包括兩部分:

1、人員經費支出2,610.74萬元,其中:基本工資418.92萬元、津貼及獎金1,276.83萬元、社會保障繳費498.98萬元、其他工資福利支出197.54萬元,生活補助13.49萬元、救濟費3.05萬元、醫療費1.53萬元、住房公積金185.66萬元、其他對個人和家庭的補助支出14.74萬元(職工休假探親費、獨生子女進出藏路費、重大疾病患者及陪護人員進出藏路費等)。

2、日常公用經費支出261.36萬元,其中:辦公費9.56萬元、手續費0.70萬元、水電費14.35萬元、郵電費10.43萬元、取暖費22.04萬元、差旅費53.29萬元、維修維護費4.40萬元、培訓費11.19萬元、公務接待費2.35萬元、工會福利經費32.07萬元、公務用車運行維護費23.64萬元、其他商品和服務支出77.34萬元(食堂補助、退休人員安置費和律師代理費)。

七、政府采購情況說明

我所2018年度政府采購總額5.75萬元,主要是服務類,包括2018年車輛保險2.15萬元和2019年車輛保險3.60萬元。

本年度我所政府采購實際支出數為2.15萬元,主要是服務類,2018年車輛保險支出2.15萬元。

八、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所共有車輛8輛,都是一般公務用車。國有資產總額10,804.39萬元,其中:流動資產2,610.51萬元,房屋5,475.96萬元,車輛(8輛)211.51萬元,科研儀器設備和辦公設備等1,146.41萬元,其他資產1,360.00萬元;單價50.00萬元(含)以上的大型設備為0.00萬元;單價100.00萬元(含)以上的大型設備為0.00萬元;年末單位土地證證載面積151.69萬平方米。所有固定資產均能正常使用。

九、預算績效情況說明

我所對項目支出展開全面績效評價,特別是對重點項目支出績效整體評價。加強績效評價結果與預算編制、執行的有機銜接,實施績效問責制度。各財政項目負責人需提交“項目年度支出績效自評表”和“項目年度績效自評工作總結”,在項目年度績效自評工作總結中包含績效目標實現程度、預算執行進行存在偏差的原因及改進措施、項目績效評價和績效自評結果應用和公開情況,并由所業務科匯總整理后及時上報院科管處。

十、扶貧資金情況說明

截止2018年12月,我所無扶貧項目資金。

十一、債務情況說明

截止2018年12月,我所無政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

《西藏光核桃資源高原適應性功能基因挖掘與利用》項目

(一)、項目概況

1、項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。

設立依據情況:該項目申請符合《國家創新驅動發展戰略綱要》的布局,符合發展生態綠色高效安全的現代農業技術,是收集保存利用國家戰略資源和建設西藏生態安全屏障的需求,同時收集利用的光核桃資源將為西藏的鄉村振興和精準扶貧提供重要的技術和資源支持。西藏自治區財政廳2018年2月14日《西藏自治區財政廳關于2018年自治區本級農口部門預算的批復》藏財農【2018】23號,本項目實施年限為2018年1月-2018年12月,項目總經費300.00萬元。

項目實施單位為西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所,主要研究內容是:發掘優異資源,提出光核桃資源利用的創新模式,提出光核桃生態保護與合理利用的配套技術和模式。檢測光核桃特異代謝物,構建光核桃核心代謝通路,揭示光核桃適應高原的分子機制,輔助光核桃遺傳改良和資源開發利用。

2、項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)。

(1)對光核桃資源數量與分布進行調查研究,發掘優異資源30份;提出光核桃資源利用的創新模式1個,提出光核桃生態保護與合理利用的配套技術和模式1個。

(2)檢測光核桃特異代謝物,構建光核桃核心代謝通路,揭示光核桃適應高原的分子機制,輔助光核桃遺傳改良和資源開發利用。

(3)撰寫或發表SCI論文3篇,核心期刊論文2-3篇,一般研究論文3-4篇。

(二)、績效目標完成情況分析

1、資金投入情況分析

項目資金到位情況分析:2018年12月份到位資金300.00萬元,本項目資金全部到位。項目資金執行情況分析:本項目執行年限為1年,現已使用297.94萬元,占全部經費的99.31%。

項目管理制度健全,執行情況良好,無違反財務管理情況發生。項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,支出符合國家法規和相關財務管理制度規定,定期對資金使用情況進行檢查,嚴格確保項目保質保量進行。

2、績效目標完成情況分析(根據年初績效目標及指標逐項分析)

(1)、產出指標完成情況分析

數量指標:完成西藏光核桃資源數量與分布情況調查,發掘優異資源30余份,并采集了枝條和種子,已保存到試驗地。并將光核桃作為砧木、雜交親本等用于日常的科研工作中。與預期完成情況相比,已完成西藏光核桃資源數量與分布進行調查研究,充分利用了光核桃野生資源;完成西藏光核桃轉錄組重測序及60個樣本的轉錄組+代謝組的分析工作,并對測序結果進行分析總結,揭示光核桃適應高原的分子機制,輔助光核桃遺傳改良和資源開發利用,已完成預期目標;已經采集西藏光核桃樣本195份,并進行了果實品質分析及葉片果實取樣。已全部完成送樣,部分完成了測序和生物信息學分析工作,基于廣泛靶向代謝組技術的代謝分析,檢測到493個代謝物,60個組合中差異顯著代謝物數目為6911個,其中上調代謝物的數目3932個,下調代謝物數目2971個。利用KEGG數據庫對差異代謝物進行了注釋,共檢測有差異代謝物493個。完成西藏光核桃轉錄組重測序及60個樣本的轉錄組+代謝組的分析工作,已完成預期目標;共撰寫論文5篇。中文研究論文2篇,其中“廣泛靶向代謝組轉錄組技術對光核桃的品質研究”接收。英文文章3篇,“Male sterility in wild Prunusmira: identifying potential flower and leaf metabolite biomarkers”、“"Identification of potential metabolites mediating bird’s selective feeding in Prunusmira flowers”其中1篇已被接收,已完成預期目標。

質量指標:開展了光核桃種質資源的收集評價和利用,對西藏光核桃資源數量與分布進行調查、收集歷史數據和現狀,對光核桃資源進行收集和評價,發掘優異資源,提出了光核桃資源利用的新方法新思路;在光核桃功能基因組的挖掘與利用方面,利用創新的廣泛靶向代謝組技術,結合轉錄組數據和傳統表型性狀,系統性開展光核桃的代謝遺傳機制、代謝與基因表達模式和復雜性狀的交互功能基因組研究,系統的揭示光核桃高原適應分子機制,為光核桃分子育種和新品種選育提供了理論基礎,基本完成預期目標。

時效指標:項目下達后,本項目組嚴格按照任務中的項目實施進度要求執行。并及時進行資金的撥付,現階段已完成審計工作,下一步將進行項目驗收。

成本指標:項目總經費300.00萬元,成本指標小于等于300.00萬元。

(2)、效益指標完成情況分析

經濟效益:本項目屬基礎研究項目,無直接經濟效益。

社會效益:開展光核桃適應性研究,提高了光核桃基礎研究能力,獲得大量光核桃基因組學及代謝組學數據,為光核桃基礎研究奠定基礎。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入,指同級財政當年撥付的資金。

二、其他收入,指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉,指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

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