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西藏自治區農牧科學院農業資源環境研究所2018年度部門決算
2019年10月08日  

目錄

第一部分西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2018年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2018年度部門決算數據說明

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所概況

一、部門決算單位構成

納入西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2018年度部門決算編制范圍的單位1戶。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所是經西藏自治區編辦(藏機編發〔2012〕99號)文件批復,于2012年9月17日在農業研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基礎上整合組建而成的專業研究機構,肩負著為西藏農業可持續發展和生態環境建設服務的重任。

(二)部門機構設置

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所行政上隸屬于農科院,為正縣級全額撥款事業單位,核定事業編制30名。今年由于院所干部職務內部調整,我所調整調出人員2名、退休1名,調入1名;目前,全所現有在職干部職工28人。目前設有綜合辦公室與業務科兩個后勤科室及土壤肥料、耕作栽培、農業環境工程、高原農業生態、農業氣象五個研究室。

第二部分

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所

2018年度部門決算表

(詳見附表1-8)

第三部分

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所

2018年度部門決算數據說明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明

上年年末結轉數為39.13萬元,2018年我所收入數為940.69萬元,均為財政撥款收入;支出數為976.72萬元,年末結轉數為3.10萬元。

2018年我所收入為940.69萬元,其中:財政年初預算安排1,016.07萬元、本年追加預算6.50萬元(主要是統發工資追加5.04萬元、車輛保險追加1.46萬元)根據藏財預指[2018]78號調減預算指標資金81.88萬元。2018年收入比上年(1,153.91萬元)減少213.22萬元,下降18.47%。主要是人員經費減少,單位內部調整調出2人、退休1人;科研項目資金投入減少,主要是資環所科研大樓儀器設備購置項目已結題,科研項目資金減少。

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

2018年度我所收入合計為940.69萬元,其中:208類社會保障和就業支出84.42萬元,比上年度79.65萬元,增加4.77萬元,增長5.99%。

213類農林水856.27萬元(包括事業運行741.77萬元、科技轉化與推廣服務114.50萬元),比上年度(1,042.26萬元)減少185.99萬元,下降17.84%。

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

2018年度我所支出合計976.72萬元,其中:206類科學技術支出32.00萬元均為其他科學技術支出,上年度科學技術支出(3.53萬元)增加28.47萬元,增長806.52%; 208類社會保障和就業84.42萬元,比上年度(79.65萬元)增加4.77萬元,增長5.99%;213類農林水支出860.3萬元(包括事業運行740.87萬元、科技轉化與推廣服務119.43萬元)比上年度(1,040.13萬元)減少179.84萬元,下降17.29%,主要是人員經費減少,單位內部調整調出2人、退休1人;科研項目資金投入減少。

四、2018年度一般公共預算財政撥款收支決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

我所2018年度財政撥款支出為976.72萬元,其中基本支出為825.28萬元,項目支出為151.43萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度我所財政撥款支出合計976.72萬元,其中:

206類科學技術支出32.00萬元均為其他科學技術支出,比上年度科學技術支出(3.53萬元) 增加28.47萬元,增長806.52%;

208類社會保障和就業84.42萬元,比上年度(79.65萬元)增加4.77萬元,增長5.99%;

213類農林水支出860.3萬元(包括事業運行740.87萬元、科技轉化與推廣服務119.43萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況

1、科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)支出32.00萬元,主要用于2017年“三區”人才支持計劃科技人員專項支出。

2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出84.42萬元,用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)支出740.87萬元,主要用于保障我所正常運轉的基本支出和開展專項業務等項目支出。

4、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)支出119.43萬元,主要用于實驗室以及藏西旱地試驗站的運行等項目支出。

五、2018年度“三公”及相關經費預決算情況說明

2018年“三公”及相關經費情況表

單位:萬元

項 目

預算數

決算數

備 注

合 計

12.12

6.89

?

1.因公出國(境)費

0

0

?

其中:(1)因公出國(境)團組數

0

0

?

(2)因公出國(境)團人數

0

0

?

2.公務接待費

5.42

0.19

?

其中:(1)公務接待的批次

0

1

?

(2)公務接待的人數

0

16

?

3.公務用車經費

6.70

6.70

含2018年度追加的車輛保險

其中:(1)公務用車運行維護費

6.70

6.70

含2018年度追加的車輛保險

(2)公務用車購置數

0

0

?

(3)公務用車保有量

2

2

?

(一)“三公”經費總體情況說明

2018年度“三公”經費支出總額為6.89萬元;其中公務接待費0.19萬元、公務用車運行維護費6.70萬元。

(二)“三公”經費支出分項與上年度執行情況說明

1、公務用車運行維護費:2018年度我所公務用車運行維護費預算數為6.7萬元(其中年初預算數為6.14萬元,追加車輛保險0.56萬元),決算數為6.70萬元,未超預算指標;與上年決算數(6.96萬元)相比,減少0.26萬元,下降3.73%。

2、公務接待費:年初預算數為5.42萬元,本年決算數為0.19萬元,未超預算指標;與上年決算數(0.52萬元)相比,減少0.33萬元,下降63.46%。主要是2018年我所接待內院所、專家人次減少。

3、年末車輛保有量:我所本年末車輛保有量為2輛,與上年持平。

4、公務接待批次及人數:本年度我所共接待區內外有關專家和領導1批次,16人次。

六、2018年度機關運行情況說明

(一)2018年本單位履行一般事業管理職能、維持單位運行,用一般公用預算安排的行政經費,合計976.72 萬元。其中基本支出 825.29萬元,一般事業管理項目支出 151.43 萬元。

(二)機關運行經費預算的內容

事業運行經費由基本支出和一般事業運行管理項目支出兩部分組成;

我所基本支出825.29萬元,包括兩部分:

1、人員經費支出743.24萬元,具體包括工資123.16萬元、津貼及獎金371.76萬元、機關事業單位基本養老保險84.42萬元、職工基本醫療保險繳費33.73萬元、其他社會保障繳費5.38萬元、住房公積金60.36萬元、醫療費0.24萬元、其他工資福利支出54.57萬元;生活補助1.62萬元、救濟費6.75萬元、醫療費補助0.11萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.14萬元。

2、公用經費支出82.05萬元,具體包括辦公費8.21萬元、水費3.38萬元、電費1.88萬元、郵電費0.92萬元、取暖費13.88萬元、差旅費14.25萬元、維修維護費1.09萬元、公務接待費0.19萬元、工會福利經費10.08萬元、公務用車運行維護費6.70萬元、其他商品和服務支出21.47萬元。

一般事業運行管理項目支出151.43萬元,主要包括基礎科研實驗室運行經費、藏西旱地試驗站運行經費。

七、政府采購情況說明

本年度我所政府采購項目預算數為7.69萬元,全部為財政撥款。其中貨物類7.13萬元,為科研實驗儀器專用設備及辦公設備采購;服務類0.56萬元,是我所的車輛保險費。

本年度我所政府采購項目支出數為5.49萬元,其中貨物類4.93萬元,為科研實驗儀器專用設備、實驗耗材及辦公設備購置支出;服務類0.56萬元,是我所的車輛保險費支出。

八、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,我所共有車輛2輛,主要是一般公務用車;無單位價值50萬元以上大型設備。

九、預算績效情況

(一)預算績效工作開展情況

1、抓好績效目標編制,及時報送績效目標。強化項目績效目標,每年初按上級財政部門的要求,我們對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算,對無具體內容、無明細支出測算的,或支出測算不夠細化的項目,一律不予安排。其中,對政策性預算項目,全部制定績效目標,一般性業務工作項目支出,我單位在申請項目時也提報詳細績效信息,包括立項依據、項目內容和目標、實施周期、投入總額、本年度預算目標和金額等,作為項目審核的依據。

2、推進項目支出標準體系建設。對可量化支出的項目,核定統一支出標準,推進我單位的預算編制精細化,突出其基礎支撐作用。區財政批復下達預算時,通過規范格式同步下達績效目標,明確了我單位是預算執行主體,負責實現項目績效目標。

3、積極推進項目績效評價

在加強預算編制環節的基礎上,加強預算執行監管和執行結果評價,將財政監督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環節。

(1)對預算執行結果開展監督審查。每個預算年度結束后,由我單位財務科牽頭,業務科、綜合辦及研究團隊主要人員一起參加部門單位決算工作,集中時間開展一次預算執行情況監督審查活動。主要內容是對照年初預算確定的項目績效信息,重點審查資金是否符合規定支出范圍;預算執行進度是否及時、合理;部門單位是否完成年初確定的預算績效目標等。

(2)加強財政支出績效評價。對專項資金實施績效自評和項目核查,同時將評價結果反饋給相關支出科室,促進加強支出管理和下年度預算編審工作,并在此基礎上形成自評報告上交院計財處等上級財政相關部門。

(3)強化評價結果應用。組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接,對下一年度的預算績效管理工作提供了科學依據,提高了績效管理工作水平。

(二)預算績效目標完成情況

按照預算法“講求績效”的基本原則和國務院深化預算管理制度改革的總體部署,建立健全預算績效管理工作機制和相關制度,強化支出責任和效率意識,對提高財政資金使用的效益,我所2019年度全面推行績效目標管理工作,以績效目標實現為導向,努力提升績效自評管理成效,進一步加強制度建設,提升自評的質量。制定項目資金使用管理制度,經費支出執行按照財務制度管理,對項目支出嚴格按照申報書進行把關控制。嚴格執行國家和自治區有關財務開支范圍及開支標準,加強審核,防治弄虛作假,根據真實、有效的憑據辦理報銷手續,確保資金專款專用并符合財務支出管理有關規定。

(三)存在的問題

1、績效目標設定問題

績效管理經驗不足,再編報年初預算時,未能針對我所特點制定績效目標,績效目標較籠統,缺乏量化依據。

2、無績效管理人員

績效工作是黨和政府高度重視的工作,但是我區這項工作起步較晚,我所更無專業人員從事或接觸過績效管理,導致績效管理薄弱。

3、結余結轉資金較大

2018年底結余結轉資金總額為32萬元,資金結余較大,未發揮資金效益。

4、項目執行過程中真正參與工作的科技人員較少,難免存在顧此失彼,工作拖延的情況。是否可靈活使用勞務費,改進雇工制度,使項目執行過程中工人的使用更加靈活。

5、部分項目執行及資金支付進度偏慢。主要是受農業項目季節性和上級下達專項資金時間影響,部分項目在作物生長季節的5-8月份執行進度較多,在其它月份則較少,存在支出進度偏慢、月份不平衡的現象。

6、三區科技人才服務普遍存在2018年度服務,2019年完成審核材料,報銷的現象,導致2019年經費集中支出。部分項目執受農業項目季節性和上級下達專項資金時間影響,部分項目在作物生長季節的5-8月份執行進度較多,在其它月份則較少,存在支出進度偏慢、月份不平衡的現象。

7、服務成效有待進一步加強。一些科技人員下鄉科技服務目標不明確,服務成效不突出,應加強對科技人才服務成效的督導與考核。三是科技人員服務報銷管理制度不合理,現行的科技人員績效評估制度和考核管理辦法達不到激勵的目的,科技人員科技創新能動明顯不足,亟待進一步改善。

十、扶貧資金情況說明

我單位未安排扶貧項目資金。

十一、債務情況說明

因單位沒有政府債券資金,故無債務情況說明。

十二、重點、重大項目信息

2018年度《科技富民強縣穩邊專項》項目

(一)項目概況

1、立項情況

2018年度西藏自治區重大科技專項“科技富民強縣穩邊專項”經費760萬元,開展了果蔬新品種新技術成果轉化示范、崗巴羊產業帶綿羊健康養殖關鍵技術集成示范、邊境地區提升青稞單產關鍵技術集成示范、邊境地區果樹綠色優質生產技術集成示范、熱區作物品種引進與高產種植技術集成示范、邊境地區奶牛健康養殖關鍵技術集成示范、藏藥材種苗繁育與規范化栽培技術集成示范,通過引進集成和示范推廣多項技術成果,明顯提升了項目區農牧業的整體科技水平,依靠科技進步助推農牧民增收脫貧取得較顯著成效和良好社會效益。

2、實施主體

項目承擔單位為西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所,項目課題承擔單位有西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所、西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所、西藏自治區農牧科學院草業科學研究所。

3、項目資金

項目年度經費760萬元,其中設備費26.5萬元、材料費320.30萬元、測試化驗加工費24.64萬元、燃料動力費27.41萬元、差旅費87.57萬元、會議費13.47萬元、出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費20.43萬元、勞務費90.84萬元、專家咨詢費9.68萬元、其它支出費24.84萬元。

4、項目年度績效目標及實施成效

(1)建立農科教產學研一體化推廣聯盟,農牧業科技成果轉化能力大幅提升。建立完善果樹新品種新技術成果轉化基地173 畝;建立完善崗巴綿羊產業帶健康養殖技術示范基地 1 個,種植優質牧草 200 畝,培育優良后代60 只,育肥架子羊 100 只;建立阿里本地青稞良種繁育田20畝,示范推廣青稞和牧草品種2300畝;建立黑青稞一級種子生產田 200 畝,高產栽培示范 2600 畝;建立桃、蘋果、梨、櫻桃和柑橘的栽培技術集成與示范基地 200 畝;建立有機茶示范基地9.5畝,建立咖啡育苗示范圃1畝,培育咖啡和澳洲堅果優質種苗各2000株;建立奶牛健康養殖示范基地1個,種植優質牧草 300 畝,育肥奶牛80頭;建立藏藥材種子種苗繁育基地150畝,繁育種苗20萬株,繁育藏藥材種子2000公斤。

(2)加強農牧民科技培訓,提高農牧民素質,培養了一批農村牧區實用人才。以集中培訓、以會代訓、田間學校、科技大集、入戶指導、發放明白紙等形式開展適用技術普及化培訓,全面提高農牧民的科技文化素質。全年累計培訓農牧民1750人次以上,培訓科技特派員和技術人員34人,印發各類培訓資料、明白卡等近1200份。

(3)為農牧區經濟發展和農牧業增產增效提供強有力的科技支撐,助推農牧民增收脫貧取得取得實效。通過產業帶動、勞務增收等實際成效,帶動項目區貧困戶121戶、470人完成增收脫貧,促進人均增收2800元以上,有力地支撐了項目區特色農牧業的發展,助推農牧民增收脫貧。

(二)績效目標完成情況分析

1、資金投入使用情況分析

①.項目資金到位情況分析。

項目到位資金760萬元,到位率100%,已按照任務書,撥付給課題承擔單位。

②項目資金執行情況分析。

截止目前,已使用經費550.40萬元,執行進度達到到位經費的72.4%,主要用于設備、材料、差旅費和勞務費等項目試驗示范工作支出。

③項目資金管理情況分析。

根據國家和自治區項目資金管理辦法,按項目資金預算范圍和計劃,科學合理、專款專用、專賬核算、嚴格監管合理使用專項資金,避免違規使用和資金沉淀,努力提高資金使用效率。

2、績效目標完成情況分析(根據年初績效目標及指標逐項分析)

①.產出指標完成情況分析。

(1)數量指標。

完成青稞示范推廣面積4900畝,畜牧示范推廣年育肥牛羊200頭/只,果蔬示范推廣面積515畝,培訓農牧民和科技骨干1750人次,帶動貧困戶增收121戶470人。較好地完成了預期指標。

(2)質量指標。

按照要求,及時完成了項目申報書、可行性研究報告、績效目標、執行進度等材料的編制,完成了項目的預期指標,完成率為100%。

(3)時效指標。

因項目30%的經費2019年5月初才到賬,導致經費執行進度慢。

(4)成本指標。

項目成本控制在批復資金的760萬元以內。

②.效益指標完成情況分析。

(1)經濟效益。

帶動貧困戶人居增收2800元以上,基本達到預期指標。

(2)社會效益。

通過各種培訓,有效提高農牧民科學素質。技術培訓僅限于項目示范點,在財力人力允許的條件下,爭取向更多農牧民輻射。基本達到預期指標。

(3)生態效益。

實驗室運行采用符合國家標準的試劑盒藥品,運行過程中嚴格執行各種污染物的排放標準,符合環境友好型社會的要求。存在垃圾處理不及時的現象,基本達到預期指標。

(4)可持續影響。

項目點植被覆蓋率得到提高,畜禽廢棄物處理得到加強。部分養殖場畜禽糞便無害化處理設施有待改進,處理技術有待加強。基本達到預期指標。

③.滿意度指標完成情況分析。

項目服務人員為示范點農牧民,經調查,滿意度為90%,達到預期指標。

(三) 偏離績效目標的原因和下一步改進措施

1、偏離績效目標的原因

(1)專項課題設置較分散,研究深度不夠,科研亮點不突出。

(2)有些項目由于主持單位與項目實施地點和項目協作單位距離比較遠,造成項目組交流溝通比較困難。

(3)農牧業項目的研究周期長,研究結果隨機性較大,所以往往需要較長的時間進行研究,消除試驗因隨機誤差帶來的波動,以獲得較為穩定的試驗結果。由于個別項目經費下達較晚等原因,對項目試驗設計、儀器設備及材料購置等按照任務書實施造成了一定的影響。

(4)項目經費使用進度普遍較為滯后,項目經費使用制度較為嚴格,儀器設備及耗材的采購程序比較復雜,審批時間漫長,影響了項目經費的使用進度。在經費的使用上與作物的種植時節有關,造成前期經費使用較少。經費預算優化需進一步加強。

(5)項目示范任務較重,技術人員較少,有顧此失彼的現象存在。因人員較少,各示范縣數據采集存在問題,普遍表現為數據不規范、不準確,最終導致技術凝練總結不夠。

2、下一步改進措施

科研經費預算執行管理應立足西藏科技創新實際,借鑒并吸收內地科研院所的成功經驗和做法,建立起適應科技創新規律、科學規范、公開透明、監管有力的預算支出管理機制,使財政資金使用效益得到進一步提升,使科研人員的積極性和創造性充分發揮。

(1)進一步完善和落實項目負責人責任制。將項目工作按照計劃進行分解,規定各項工作的完成時限,并將工作與項目實施人相結合,責任落實到人,對不能按時保質完成任務的項目組和個人進行問責。

(2)加強項目進度跟蹤監督管理,提高項目研究質量。一是規范項目資金撥付程序,并督促科研項目負責人按照任務書加快項目研究和支出進度。二是實行項目催辦制度,對不及時啟動項目,不及簽訂任務書合同,或項目進展緩慢的,要及時進行催辦。三是加快資金到位告知速度,加強項目檢查驗收、決算審計及投資評審工作力度,切實防止預算資金的低效或無效使用。四是在符合財務規定的條件下,按照項目任務書實施計劃要求,加快項目經費的開支,使資金使用與項目研究進度將進一步協調。

(3)加大科研成果產出工作督促力度,促進科研成果產出的數量和質量。加強對科研人員的引導,鼓勵科研人員在完成課題任務的同時,多出高水平論文,多申請國家發明專利,通過奠定良好的基礎積極申報各級科技獎勵,同時,要增強實用技術的研發與集成,以利于在農業生產實踐中的推廣應用。

(四)績效自評結果擬應用和公開情況

根據財政廳文件要求,項目組嚴格按照《績效目標自評表》確定的績效評價指標體系和自評報告格式開展了績效自評工作,自評總分89分,基本完成了項目預期指標。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入,指同級財政當年撥付的資金。

二、其他收入,指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉,指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業單位發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

八、農業:反映財政用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業、農產品加工等方面的支出。

九、事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

十、機關事業單位基本養老保險繳費:反映用于單位養老保險單位部分的支出。

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