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西藏自治區農牧科學院水產科學研究所2020年度部門預算
2020年02月19日  

目錄

第一部分區農科院水產所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分區農科院水產所2020年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分區農科院水產所2020年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

區農科院水產所概況

一、部門預算單位構成

納入2020年部門預算的西藏自治區農牧科學院水產科學研究所是獨立核算的單戶型預算單位,預算級次為二級預算單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

西藏自治區農牧科學院水產科學研究所是經西藏自治區編辦藏機編發【2015】62號文件批復成立的,為我區制定水產資源保護和可持續發展規劃提供理論依據與技術支撐,有效保護水產資源環境與高效利用高原特色水產資源及修復的科技單位。

(二)部門機構設置

我所隸屬西藏自治區農牧科學院,為正縣級事業單位,經費來源為全額撥款。內設科級機構4個:分別為綜合辦公室、水產物質資源研究室、繁育與健康養殖研究室、魚病防治研究室。核定人員編制25名,核定縣級領導職數3名,全所實有在職干部職工19人,其中專業技術人員15人、管理人員3人、技工1人。

第二部分

區農科院水產所2020年度預算明細表

(表格詳見附件1)

第三部分

區農科院水產所2020年度

部門預算數據分析

一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說明

(一)2020年度預算總收入為1,017.03萬元:其中2020年年初財政撥款收入為881.87萬元,上年結轉135.16萬元,與2019年年初財政撥款收入(570.80萬元)相比財政撥款收入增加了311.07萬元,增長54.50%(因2020年我所項目新增雅江基地運行費及增殖放流項目,故收入增加)。

(二)2020年度預算總支出為1,017.03萬元:其中科學技術支出262.01萬元、社會保障和就業支出50.48萬元、衛生健康支出25.24萬元、農林水支出644.07萬元、住房保障支出35.23萬元,與2019年相比財政撥款支出823.15萬元,增加了193.88萬元,增長23.55%(因2020年我所項目新增雅江基地運行費及增殖放流項目,故支出增加)。

二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

我所2020年度預算總收入為881.87萬元,比去年增加了311.07萬元,增長54.50%(因2020年財政安排項目較上年增加)。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比。

我所本年度財政撥款合計為881.87萬元,其中:基本支出預算收入為541.46萬元,占預算收入61.40%;項目支出預算收入為340.41萬元,占預算收入38.60%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

1、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)242.01萬元,主要是用于我所其他科學技術研究方面的支出。

2、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)20萬元,主要是用于“三區”人才支持計劃科技人員專項;

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)50.48萬元,主要是用于由我所繳納的基本養老保險費支出;

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)25.24萬元,主要用于我所職工基本醫療保險繳費;

5、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)430.51萬元,主要用于保障我所正常運轉的基本支出;

6、農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)78.40萬元,主要用水產所實驗樓及雅江基地正常運行方面的支出;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)35.23萬元,主要用于單位為職工繳納的住房公積金。

三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明

2020年度一般公共預算基本支出為541.46萬元,其中:工資福利支出467.72萬元,包括基本工資79.17萬元、津貼補貼214.28萬元、年終一次性獎金23.62萬元、機關事業單位養老保險繳費50.48萬元、職工基本醫療保險繳費 25.24萬元、其他社會保障繳費4.02萬元、住房公積金35.23萬元、其他工資福利支出35.68萬元。商品和服務支出70.00萬元,包括辦公費4.00萬元、水費1.50萬元、電費15.00萬元、郵電費1.50萬元、差旅費11.00萬元、維修(護)費0.50萬元、培訓費1.25萬元、公務接待費0.50萬元、工會經費8.00萬元、公務通訊補貼4.00萬元、車輛運行維護費5.30萬元、其他商品和服務支出17.45萬元。對個人和家庭的補助支出3.74萬元,包括退職(役)費0.24萬元、生活補助1.90萬元、救濟金1.60萬元。

四、2020年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費預算總體情況

我所2020年“三公”經費預算數5.80萬元,比上年預算數8.61萬元,減少2.81萬元,下降48.45%,原因一是公務接待費0.50萬元、比上年預算數5.25萬元,減少4.75萬元,下降90.48%(根據自治區有關調減預算要求,進行了壓減,故導致經費下降),二是公務用車運行費5.30萬元,比2019年增加2.32萬元,增長77.85%(因新增一輛公務用車運行費)。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、因公出國(境)費

2020年財政未安排因公出國(境)費,與2019年持平。

2、公務接待費

我所2020年公務接待費預算數為0.50萬元,占“三公”經費預算數總額的8.62%,比上年5.25萬元,減少4.75萬元,下降90.48%。

3、公務車輛運行維護費

我所2020年公務車輛運行維護費預算數為5.30萬元,占“三公”經費預算總額的91.38%,比上年預算數3.36萬元,增加1.94萬元,增長36.60%。

4、公務用車購置費

2020年自治區財政未安排公務用車購置費,與2019年持平。

5、車輛保有量

我所2019年年末車輛保有量為2輛,比上年增加一輛。

6、公務接待批次及人數

2019年國內公務接待批次為1批,人數為14人次

五、2020年度政府性基金預算支出情況說明

我所2020年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支預算情況總體說明

我所2020年度預算總收入為1,017.03萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1,017.03萬元(包括當年收入881.87萬元,占收支總預算的86.71%;上年結轉數135.16萬元,占收支總預算的13.29%)。我所2020年度預算總支出為1,017.03萬元:其中科學技術支出262.01萬元、社會保障和就業支出50.48萬元、衛生健康支出25.24萬元、農林水支出644.07萬元、住房保障支出35.23萬元。

七、關于部門收入總表的說明

我所2020年度預算總收入為1017.03萬元,其中:當年一般公共預算財政撥款收入881.87萬元,占中收入的86.71%,較去年增加了311.07萬元,增長54.50%;上年結轉農林水支出135.16萬元,占收入的13.29%。

八、關于部門支出總表的說明

我所2020年部門支出預算1017.03萬元,其中:基本支出542.63萬元,比上年(529.80萬元)增加12.83萬元,增長2.42%,占支出總額的53.35%,;項目支出474.40萬元,比上年(281.69萬元)增加192.71萬元,增長68.41%,占支出總額的46.65%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明

我所2020年基本支出中事業運行經費70.00萬元,較2019年預算增加9.41萬元,增長13.44%,包括辦公費4.00萬元、水費1.50萬元、電費15.00萬元、郵電費1.50萬元、差旅費11.00萬元、維修(護)費0.50萬元、培訓費1.25萬元、公務接待費0.50萬元、工會經費8.00萬元、公務通訊補貼4.00萬元、車輛運行維護費5.30萬元、其他商品和服務支出17.45萬元。

(二)政府采購情況說明

我所2020年未安排政府采購預算,故無政府采購情況說明。

(三)國有資產占有使用情況說明

截止2019年12月31日,我所固定資產總額429.23萬元,其中:通用設備291.53萬元(其中交通設備33.70萬元)、專用設備84.98萬元、家具用具52.72萬元。我所車輛保有量為2輛,其中一般公務用車2輛。

(四)預算績效情況說明及重點項目預算績效目標表

1.2020年績效情況說明

我所2020年績效目標實現全覆蓋,共涉及8個項目,一般公共預算當年撥款340.41萬元,在編制預算的同時同步編制了項目支出績效目標申報表,設定合理的績效目標,確保預算績效目標落實到位,且通過了財政廳安排的第三方績效評價機構的評價。

2.2020年重點項目預算績效目標表

我所2020年重點項目1個,“西藏特有魚類增殖放流項目”經費為200萬元。

(祥見附件2)

(五)扶貧資金管理使用情況說明及績效目標表

2020年我所未安排扶貧資金,故無扶貧資金管理使用情況。

(六)政府債務情況

我所2020年未安排政府債券資金,無政府債務情況。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原定用途繼續使用的資金。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業單位發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

八、農業農村:反映用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業、農產品加工等方面的支出。

九、事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

十、科技轉化與推廣服務:反映用于農業科技成果轉化,農業新品種、新技術引進、試驗、示范推廣及服務,農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。

附件【附件1:2020年區農科院水產所預算公開明細表.xls已下載
附件【附件2:西藏特有魚類增殖放流績效目標表.DOC已下載
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