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西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2020年度部門預算
2020年02月20日  

目錄

第一部分

西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分

西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2020年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分

西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2020年度

部門預算數據分析

第四部分

名詞解釋

第一部分

西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所概況

一、部門預算單位構成

我所是西藏自治區農牧科學院下屬二級預算單位,屬于全額撥款事業單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

我所是集蔬菜花卉技術研究、科技開發、技術推廣、咨詢服務為一體的綜合性蔬菜花卉科研機構。主要任務是:按照“科教興藏、科教興農”的戰略和發展方向,研究適合西藏高原氣候特點的名優特蔬菜品種的栽培,針對全區農牧民在蔬菜生產過程中遇到的各種難點、熱點和重點問題,組織開展科技攻關,開展科技開發和技術咨詢,參與全區重大綜合開發項目中有關的技術論證等工作。

(二)部門機構設置

根據藏機編發[2016]56號文件,我所事業編制人數為127名,其中:處級領導職數6名,經費來源全額撥款。我所內設機構主要包括:辦公室、政工人事科、保衛科、計劃財務科、業務管理科、育種研究室、栽培研究室、植物保護研究室、花卉研究室、蔬菜科技推廣站、實驗基地管理科。

第二部分

西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2020年度預算明細表

(預算明細表表詳見附件)

第三部分

西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2020年度部門預算數據分析

一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說明

我所2020年財政撥款收支總預算3,430.31 萬元,均為一般公共預算財政撥款。收入包括:一般公共預算當年撥款收入2,838.04萬元、上年結轉592.27萬元;支出預算包括科學技術支出396.10萬元、社會保障和就業支出269.09萬元、衛生健康支出134.51萬元、農林水支出2,443.59萬元、住房保障支出187.02萬元。2020年財政撥款收支預算較2019年(2,971.91萬元)減少133.87萬元,下降4.50%,主要是上年項目經費結轉數減少。

二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

2020年我所一般公共預算當年財政撥款為2,838.04萬元,較2019年(2,971.91萬元)減少133.87萬元,下降4.50%。其中基本支出2,717.54萬元,比上年減少163.37萬元,下降5.67%,減少的原因是退休人員增加當年人員經費安排比上年減少;項目支出120.50萬元,比上年增加29.50萬元,增長32.41%,增加的原因是主要是2020年初預算增加了“三區”人才支持計劃科技人員專項計劃項目,而2019年年初預算未安排。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比。

按功能科目分類說明:我所2020年度財政撥款預算數為2,838.04萬元,其中:206類科學技術支出48.00萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的1.69%;208類社會保障和就業支出269.09萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的9.48%;210類衛生健康支出134.51萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的4.74%;213類農林水支出2,199.42萬元(包括事業運行2,126.92萬元、科技轉化與推廣服務72.50萬元),占一般公共預算當年財政撥款總數77.50%;221類住房保障支出187.02萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的6.59%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)8.00萬元,主要是用于辦公設備更新;

2、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)40.00萬元,主要是用于“三區”人才支持計劃科技人員專項;

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)269.09萬元,主要是用于由單位繳納的基本養老保險費支出;

4、210類衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)134.51萬元,主要用于單位職工基本醫療保險繳費;

5、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)2,126.92萬元,主要用于保障我所正常運轉的基本支出;

6、農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)72.50萬元,主要用于種質資源圃及園藝種子資源庫運行、農業部果樹觀測站等方面的支出;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)187.02萬元,主要用于單位為職工繳納的住房公積金。

三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明

我所2020年度一般公共預算基本支出總計為2,838.04萬元,其中:①工資福利支出2,462.57萬元,包括基本工資424.91萬元、津貼補貼1,133.48萬元、年終一次性獎金125.86萬元、機關事業單位養老保險繳費269.09萬元、職工基本醫療保險繳費134.51萬元、其他社會保障繳費21.27萬元、住房公積金187.02萬元、其他工資福利支出166.43萬元。②商品和服務支出238.64萬元,包括辦公費18.00萬元、水費10.00萬元、電費11.80萬元、公務通訊補貼(郵電費)28.43萬元、差旅費27.00萬元、維修(護)費12.00萬元、培訓費7.00萬元、公務接待費1.00萬元、取暖費10.00萬元、工會經費33.69萬元、福利費0.52萬元、車輛運行維護費21.21萬元、其他商品和服務支出57.99萬元。③對個人和家庭的補助支出16.33萬元,包括退職(役)費1.68萬元、生活補助8.05萬元、救濟金2.40萬元、其他對個人和家庭補助4.20萬元。

四、2020年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費預算總體情況

我所2020年“三公”經費預算數22.21萬元,較2019年預算數(29.08萬元)減少6.87萬元,下降23.63%,主要是為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,財政每年對公用經費預算按照壓減11%的要求進行了壓減,故導致2020年“三公”經費預算安排比往年減少。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、因公出國(境)費

2020自治區財政未安排因公出國(境)費。

2、公務接待費

我所2020年公務接待費預算數為1.00萬元,占“三公”經費預算數總額的4.50%,較2019年減少4.25萬元,下降80.95%,主要原因是我所嚴格執行中央八項規定,控制接待規模,故預算安排比往年減少。

3、公務車輛運行維護費

我所2020年公務車輛運行維護費預算數為21.21萬元,占“三公”經費預算總額的95.50%,較2019年減少2.62萬元,下降10.99%,主要是為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,對公務車輛運行維護費也相應進行了壓減。

4、公務用車購置費

2020年自治區財政未安排公務用車購置費。

5、車輛保有量

我所公務車輛編制數為10輛,截止2019年末車輛保有量為8輛,與2018年末一致。

6、公務接待批次及人數

2019年我所共接待區內外有關專家和領導4批次達50人,2018年接待區內外有關專家和領導17批次達285人;比上年人數減少235人。

五、2020年度政府性基金預算支出情況說明

我所2020年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支預算情況總體說明

按照綜合預算的原則,我所收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。我所2020年收支總預算3,430.31萬元,其中:一般公共預算當年財政撥款收支預算2,838.04萬元,占收入總計的82.73%,較2019年(2,971.91萬元)減少133.87萬元,下降4.50%;上年結轉592.27萬元,占收支總預算的17.27%。

七、關于部門收入總表的說明。

我所2020年部門收入預算3,430.31萬元,其中:一般公共預算當年財政撥款收入預算2,838.04萬元,占收入總計的82.73%,較2019年減少133.87萬元,下降4.50%;上年結轉592.27萬元,占收支總預算的17.27%。

八、關于部門支出總表的說明

我所2020年部門支出預算3,430.31萬元,其中:基本支出2,717.54萬元,比上年減少163.37萬元,下降5.67%,占支出總額的79.22%;項目支出120.50萬元,比上年增加29.50萬元,增長32.41%,占支出總額的3.51%;上年結轉592.27萬元,占支出總預算的17.27%

九、其他重要事項的情況說明

(一)事業運行經費安排使用情況說明

我所2020年基本支出中事業運行經費238.64萬元,較2019年預算(280.11萬元)減少41.47萬元,下降14.80%,原因是為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,財政每年對公用經費預算按照壓減11%的要求進行了壓減,故預算安排比往年減少。包括辦公費18.00萬元、水費10.00萬元、電費11.80萬元、公務通訊補貼(郵電費)28.43萬元、差旅費27.00萬元、維修(護)費12.00萬元、培訓費7.00萬元、公務接待費1.00萬元、取暖費10.00萬元、工會經費33.69萬元、福利費0.52萬元、車輛運行維護費21.21萬元、其他商品和服務支出57.99萬元。

(二)政府采購情況說明

2020年度我所無政府采購。

(三)國有資產占有使用情況說明

截止2019年12月31日,我所固定資產總值8,343.04萬元。其中:房屋面積74,418.94㎡,房屋及構筑物6,903.08萬元;通用設備371.10萬元(其中交通設備211.51萬元);專用設備987.49萬元;家具用具及其他81.37萬元;公務用車保有量8輛,價值211.51萬元,一般公務用車8輛;無單位價值50萬元以上的通用設備;無單位價值100萬元以上的專用設備。

(四)預算績效情況說明及重點項目預算績效目標表

1、2020年績效情況說明

2020年我所項目績效目標實現全覆蓋,共6個項目,涉及一般公共預算當年撥款120.50萬元,在編制預算的同時同步編制了項目支出績效目標申報表,且通過了財政廳安排的第三方績效評價機構的評價。

2、2020年重點項目預算績效目標表

2020年我所無重點項目預算績效

(五)扶貧資金管理使用情況說明及績效目標表。

2020年我所未安排扶貧資金,故無扶貧資金管理使用情況。

(六)政府債務情況

我所2020年未安排政府債券資金,無政府債務情況。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指本年度尚未完成、結轉到下一年度仍按原定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業單位發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

九、農業農村:反映用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業、農產品加工等方面的支出。

十、事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

十一、科技轉化與推廣服務:反映用于農業科技成果轉化,農業新品種、新技術引進、試驗、示范推廣及服務,農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。

十二、其他農業農村支出:反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

十三、機關事業單位基本養老保險繳費:反映用于單位養老保險單位部分的支出。

附件【2020年蔬菜研究所部門預算公開明細表(1).xlsx已下載
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